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黨風廉政

西安分院組織開展審計問題整改“回頭看”

發表日期:2019-09-16來源:放大 縮小

  爲推動審計整改工作規範化,健全審計整改長效機制,強化審計成果,結合中國學院監督與審計局開展審計質量評估工作的要求,同時也爲檢視內部審計工作推進研究所規範化管理的成效,西安分院監察審計處組織對其2018年度開展國家授時中心材料采購業務及內部控制專項審計、西安光機所領導幹部經濟責任審計進行頭看,重點檢查解審計提出問題的整改情況。 

  工作組由監察審計處長梁峻帶隊分省院系統審計骨幹共同組成8月30日上午,工作組來到國家授時中心,首先聽取了研究所關于材料采購業務及內部控制專項審計問題整改情況以及審計推進研究所規範化管理效果的介紹,隨後就材料采購備查登記、供應商管理、預算管理、合同管理、公示制度等與研究所材料采購管理部門進行了深入溝通與探討,並結合資料查閱,對審計報告中提出的問題逐一核實整改情況。工作爲,授時中心能以本次專項審計問題的整改爲契機,修訂了“三重一大”決策實施細則、合同管理、設備和材料采購管理、預算管理等制度,制定了材料采購供應商管理辦法,對大額資金審批權限、合同授權審批、材料驗收與領用、供應商甄別與遴選、超預算或預算外采購申請等重要環節進行了規範,並將新修訂的制度在全所職工中開展了宣貫,一定程度反映出本次審計在推動研究所材料采購領域規範化管理,防範風險方面起到重要作用。 

  9月5日上午,工作組西安光機所,首先与研究所就审计报告中提出的关于研究所综合治理、财务、资产、人事嫡J喙匚侍獾恼改情况分别进行了溝通与交流,並就审计問題整改中遇到的困难与困惑、下一步如何更有效推动相關工作进行了研讨,随后工作組查阅了相關資料,就審計報告中的問題整改情況進行了逐一核實。工作爲,研究所對審計報告中提出的問題進行了逐一整改,加強了法人治理結構與民主決策機制的立,制定了研究所“三重一大”决策实施细则,修订了研究所黨委、所务會与所长办公會议事规则,完善了人员聘用、科技人员离岗创业等多项管理制度。为有效提升审计整改质量,研究所还加強了对基层相關工作的调研,立足研究所實際,有效解決相關問題。 

  頭看工作得到了两个单位领导的重视和支持,国家授時中心書記西安光機所委副書記吴艳相關管理部門負責人參加了溝通交流向工作組反馈研究所整改情況。從審計問題整改情況看,西安分內審工作在強化監督職能、發揮治已病、防未病作用方面,已顯成效。但交流關部門也提出希望內部審計工作如何與國家“放、管、服”政策相結合,如何根據研究所自身特點更防控風險、服務科研做進一步探索,將“放、管真正落在以管理促科研、以服務促發展的目標實現上。



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